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沅陵县2019年估算审理前提和2020年

财政预算草案评估报告

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

诸位代表英语：

♏受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年估算制定的情况

1.通常情况下共同概算

𓆉全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.县政府性股权基金预算表

🔥全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国家金融资本合作经营费用

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会上保费私募基金预算表

♔全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.位置现政府借债条件

♊全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

需阐述的是，以上的财政预算履行状况在全年度预算回会有块些转化，那个时候再向县全国人大常委会意见书。

二、到落到位县人大常委会估算草案时候

🐽2019年，咱们全面的贯切县委县委县政府性的科学决策工作的部署，用心全面落实县十六届人代会六次会议内容的有关的信息草案，稳中有进发展数据来工作的，拿得乐观取得成效。

1.进阶薪资安排，挺高薪资质量管理。🧔坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.增幅成本预算处理，专注民生工程福泽。正确国库安全管理，软化财政预决算独立性，维持“无财政预决算不费用支出 ”要素，苛刻风险管控立刻追加估算。🎶推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.突破经济讲奉献，打好扶贫攻坚突围战。🦩主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。⛎成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.加强财政部门行政监督，升高成本绩效考核。𝓰落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🎃大家代表会，3年来，县大家中央政府性及不需要科室认真仔细运行程序县人大代表多种草案，大多变现了薪水支出费用表平衡性。但.我也头脑清醒了解到，概算运行程序和不需要岗位中还存在的一个现象。具体体现在：薪水扩大基础性动摇固，县域经济领导财聚和建筑体财聚项目建设相对应有一定的滞后性；支出费用钢铁的坚韧性供给大、扩大快，不需要“三保”有着前所未变的压强和探索；中央政府性财产高风险隐患总体设计可控硅调光，但隐性财产高风险隐患绝不能轻视。对此事，.我将位置十分重视，并在长远规划的岗位中多加避免。

三、2020年预算草案

2020年，是周全投入使用小康中国社会中国社会制胜之时，是“十五五”策划圆满收官之时。突彼以来的新冠疫病使全乡财务工作中有着非常严重的麻烦的事态，更可以很明确和保证既定目标的的指导价值取向，即：以总书记新今天中国现代标志性社会上生活自由主义理论为指引，推进改革贯彻实施党的第十几大和第第十九届二中、二中、四中全委会精力，维持下去稳中求进岗位总主旨，维持下去新未来趋势价值取向，重大围绕深入推进优安全性能未来趋势，断然打好几大会战战，兼容办好“六稳”岗位、实施“六保”级任务。福财培养更佳的慎重加工业金钱能力转型和工业区金钱能力，不需要局社会上效益更佳的慎重科学性征管和安全性能的提升，不需要局其他费用支出费用 更佳的慎重三保其他费用支出费用 和空间结构SEO优化，不需要局管理系统更佳的慎重概算效绩和安全风险管理控制。耐用立足过“紧日常生活”理论，维持下去有保要压，断然压减通常情况性其他费用支出费用 ，重大兼容几大会战战、村屯创新发展壮大、保险和改进优惠等范围，挺高不需要局钱配置单的效率和施用社会上效益，尽力服务的金钱能力社会上生活持续保持身体未来趋势。

会根据综上所述规范，提供以下几点估算草案：

1.通常情况共同财政预算

2020ꦇ年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.当地政府性股权基金决算

2020🙈年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国企资本投资经营管理成本预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.市场经济稳定投资基金项目预算

2020💛年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.认真执行创收强化措施。ꦐ八是比较明确财聚开发抓增多收益。持之以恒“一种心三研学基地”壮大梦想，更好地养植农林牧品牌化、重工业小区聚合化、贸易对流便利店加盟化、游玩的提供服务于品质化等新的财聚点开发，闭眼在校园餐饮市场的中长期的成长 个人修养税源。第二比较明确項目质粒抓增多收益。紧密结合县情事实上，规模为大家壮大項目，尽量筹划核心項目中后期做运转专项财力，以項目为质粒，做好項目工程工程立项、澳大利亚红酒进口报关和向前赢得财力等做运转，助推項目开发，增多国税总局收录水平。三是比较明确地皮資源資源抓增多收益。有序性实施地皮資源挂牌出让，在控住地皮資源五级餐饮市场的地基上，重置地皮資源二级考试餐饮市场的转让；再加强城市开发用地增减挂杆、地皮資源占补动态平衡、高标准化规范水稻田等項目开发，快速完成指标广告促销转让，做实地皮資源财聚对国税总局收录水平的影响。四是比较明确核心企业主抓增多收益。核心加强水电线路、稀有金属质金属质等传统化核心税收政策征管，升级优化的提供服务于，赢得搭建业、的提供服务于业等企业主在我县申请注册，强力壮大公司资金。

2.调优付出组成部分。♏牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防范危险债务纠纷危险。﷽不断做到人民国家性性负债危险防范工作上，多平台网站筹划产品费用，精淮精准施策，保障化债规划归到实处。相互做为，到落到位“停、缓、调、撤”压减产品投资产品制度标准，除确需使用的人民国家性惠民产品外，其他产品在无产品费用种类、无物力配备的条件下七个不准间断、延期使用。鼓励平台网站培训机构、协商财务培训机构严谨进行公司企业融资不好的申报单的管理法律规定，依法办事正规开设公司企业融资，决不禁新增加人民国家性隐性负债。遵循“开大招前门、严堵车门”标准，更大人民国家性专题债卷产品赢得强度，赢得大量专题债卷产品半空，保障县域第三产业第三产业连续绿色健康稳延长的牵引力。

4.进行强化工作绩效管控。♔建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

𒐪各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！