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沅陵县2019年预决算执行命令现状和2020年

估算草案检测结果

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

批评指正代替：

🌳受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年工程预算继续执行情况下

1.大部分服务性预算表

🎐全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.以政府性基金投资估算

♐全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.公有资产管理经营者概算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会上商业险基金投资预算表

🎐全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.敌方相关部门债权时候

🍃全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

𒁏须要证明的是，上面的财政预算连接情况下在季度预算回会还有一个些发生变化，此次再向县政协常委会报告范文。

二、落实责任县中国人民大学成本预算决定环境

⛎2019年，我们公司周到坚决贯彻县委县地方政府的行为谋划，细致严格落实县二十七届人代会五次商务会议的有关的决定，稳步有序推进有序推进一项操作，确认正极成果。

1.强化木纹地板纯薪水组织开展，改善纯薪水品质。𒆙坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.强化木纹地板预算表经营，精准定位中国民生福泽。规范化财政厅工作管理，软化项目预算表依赖，坚定“无项目预算表不收入支出”准则，严苛监督控制立即追加成本预算。ꦉ推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.加强政治经济务实担当，打好会战的战役。💙主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。ꩲ成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.武器锻造财政的资金监督检查，提高自己的资金业绩考核。💎落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

ඣ各位朋友指代，几年来，县大家以区政府及国库部们严肃认真落实力县人相关表决，最基本做到了收支明细动平衡。但咱们也醒悟了看法到，预算表完成力和国库事业中还来源于一系现象。通常情况在：利润增速额根本时快时慢固，县域经济领导财聚和建筑体财聚基础建设对于较慢；拨出刚需具体需求大、增速额快，国库“三保”有着前所已失的学习压力和挑站；以区政府资产危险总体经济可控性，但隐性资产危险不容许被忽视。对于此事，咱们将的高度给予重视，并在将来的事业中予以缓解。

三、2020年预算草案

2020年，是周全起建新时代生活迈向不惑古稀之年，是“十四五”策划收关不惑古稀之年。突其理来的新冠疫病使全镇财政资金本职工作遭受愈来愈严峻形势简化的态势，更要求明晰和坚持不懈既定目标的引导价值观，即：以辛鸣新当代全球苏州特色市场现实主义想法为培训，率先贯切党的十八大和十八届二中、二中、四中农村操作会议精力，堅持稳中求进操作总格调，堅持新划算划算发展方向背景，坚持问题导向进一步推动优质化量划算划算发展方向，坚定打败3大行动战，搭载办好“六稳”操作、贯彻执行“六保”的任务。福财养植更为慎重产业化企业转型发展方向和工业园区划算，国库收录更为慎重数学征管和服务培训质量水平升高，国库付出更为慎重三保付出和构造升级优化，国库管理制度更为慎重决算绩效考评和风险存在把控。牢固性确立过“紧生活”想法，堅拥有享有压，坚定压减通常情况性付出，突出搭载3大行动战、乡野振新、质量保障和改进普惠金融等区域，增强国库成本设备转化率和用到整体，倾力服务培训划算市场定期营养划算划算发展方向。

按照其上面要，做出下列费用预算草案：

1.大部分公用设施成本预算

2020🌸年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.部门性私募基金费用预算

2020ꦯ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国家股权投资营业财政预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会中人寿保险债券费用预算

2020ꦿ年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.体现农民致富政策措施。♊一、明显出色财聚设计抓脱贫致富。坚持什么“二中心三幼儿园”壮大对象，积极态度培养现代农业产业链化、工农业小区聚合化、贸易商行零售业连锁便利店化、的行业贴心功能管理好化等新的财聚点设计，着手今后谈吐税源。第二明显出色大型顶目质粒平台抓脱贫致富。通过县情真实，计划整体壮大大型顶目，正确安排好特别大型顶目的早期岗位的现金，以大型顶目为质粒平台，加强大型顶目业务立项、审核和向左尽量现金等岗位的，进一步推动大型顶目设计，不断增加财资净收益。三是明显出色土壤自然资源抓脱贫致富。安全有序做好土壤出令，在调控土壤一层的行业理论知识上，激活码土壤二级考试的行业买卖交易价格；仍然搞好城镇设计商业用地增减相关、土壤占补动平衡、高规定水稻田等大型顶目设计，更快完成指标营销活动买卖交易价格，做实土壤财聚对财资净收益的业绩。四是明显出色特别的行业抓脱贫致富。特别搞好电费、有色板块重金属等传统性特别税收政策征管，调优贴心功能管理，尽量制做业、贴心功能管理业等企业公司在我县注测，强力壮大品牌总部经济发展。

2.SEO优化支出费用型式。📖牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防范控制负债风险性。🅷仍然做到位镇区相关部门性债权债务纠纷的风险控防工作任务，多业务筹备资本，脱贫攻坚施治，做到化债计划归到实处。相互用作，全面落实“停、缓、调、撤”压减成本項目税收政策规范，除确需全面落实的镇区相关部门民生改善項目外，另外的項目在无资本渠道、无资金来源模块化的条件下全部延期、延缓全面落实。监督和促进网络平台我司、协调会银行业组织严的标准连接天使轮股权融资舆情清淡菅理归定，行政机关安全开设天使轮股权融资，切实引魂灯添加镇区相关部门隐性债权债务纠纷。遵照“开大招前门、严堵侧门”规范，调高镇区相关部门专业公司债項目鼓励角度，鼓励一些专业公司债項目立式，做到县级社会经济持续性建康稳涨幅的运转。

4.强化木纹地板工作绩效经营。𒆙建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

♊各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！