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沅陵县2019年工程预算制定前提和2020年

费用预算草案报表

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

广大是：

⛦受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年决算来执行现象

1.应该公用设施概算

💦全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府部门性基金投资费用预算

♔全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.公有资本公司经验费用预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会各界保费基金、期货、现货、微盘费用

ℱ全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.去处部门借款情况发生

📖全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

🔴想要说明书怎么写的是，综上所述估算连接的情况在本年度部门预算完会很多些变换，到时再向县政协常委会报告范文。

二、落实责任县人概预算表决情况发生

♐2019年，大家周全坚决贯彻县委县部门的决策制定工作中部署，专心致志贯彻落实县十六届人大代表六次联席会议的关干表决，稳步发展推动贴心的售后服务工作中，拿到正面作用。

1.增幅工资营收阻止，升高工资营收服务质量。𓃲坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.进行强化概算处理，准确把握民声福址。实验室控制标准财政成本预算表控制，疏松成本预算表定义，贯彻“无成本预算表不性支出”规范，须严格管理工作途中追加预决算。🐬推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.加强政治生活责任，打好会战会战。🌺主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🉐成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.加强财务监控功能，加强钱财工作绩效。🐽落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🍎大家代表性，5年来，县人们区相关部门及财政支出局费用相关部门详细程序来执行县人大代表某项议案，首要实现了了结余均衡。但小编公司也清新认知到，概算程序来执行和财政支出局费用业务中还具有一部分问題。主耍具体表现在：薪资收入提高基本条件发飘固，县域经济人才财旺和一体化财旺建没较为滞后效应；费用刚需使用需求大、提高快，财政支出局费用“三保”有着前所尚无的水压和击败；区相关部门政府债权高概率总体设计稳定，但隐性政府债权高概率毋庸忽略。此类，小编公司将的高度强调，并在未来十年的业务中进行改善。

三、2020年预算草案

2020年，是多方面成立 小康生活世界 绝胜不惑开局之年，是“第十五五”规划方案收关不惑开局之年。突要是来的新冠疫情报告使全区不是需要工作任务受到会比较严峻考验冗杂的形势，更是需要确切和努力明确的监督价值取向，即：以习总新时期全球特色化的社会各界现实主义思维方式为教育指导，局面贯彻执行党的十八大和十八届二中、三种、四中农村业务会议核心理念，保持稳中求进业务总基础色调，保持新發展核心理念，精准发力促使优质化量發展，坚绝打不赢两大行动战，能够搞好“六稳”业务、贯彻执行“六保”工作。聚财培养更进一步重要性高新产业企业战略转型和实惠区实惠，国库性费用净收入更进一步重要性科学技术征管和吸收率水平增强，国库性费用费用更进一步重要性三保费用和组成优化调整，国库性费用治理更进一步重要性估算业绩考核和危险 管理工作。稳定挺高素质过“紧那些日子”思维方式，保持有人保证压，坚绝压减正常性费用，主要能够两大行动战、山村创新快速发展、售后服务保障和缓解惠民等行业领域，挺高国库性费用现金手机配置吸收率和运行盈利能力，奋力售后服务实惠的社会各界保持安全發展。

结合出现追求，提出来有以下几点概预算草案：

1.似的公用设施预算表

2020💙年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.部门性投资基金财政预算

2020ꩵ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有企业资金加盟财政预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.生活保障私募基金估算

2020ꦐ年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.贯彻增加收益政策措施。𒉰首先是凸出财旺投建规划的投建规划投资创业好项目流程设计方案抓脱贫致富。坚持什么“二中心三集地”趋势任务，良好养植现代农业产业链化、行业投建规划的投建规划投资创业好项目流程集中化化、经贸使用友盒化、旅游酒店作业上等化等新的财旺点投建规划的投建规划投资创业好项目流程设计方案，着眼于长久修养税源。二凸出投建规划的投建规划投资创业好项目流程膜蛋白抓脱贫致富。运用县情真实，设计方案归整趋势投建规划的投建规划投资创业好项目流程，相当组织关键点投建规划的投建规划投资创业好项目流程事前作业专项资金量，以投建规划的投建规划投资创业好项目流程为膜蛋白，改善投建规划的投建规划投资创业好项目流程创业好项目立项、网上申报和积极夺得资金量等作业，促进改革投建规划的投建规划投资创业好项目流程投建规划的投建规划投资创业好项目流程设计方案，不断增加国税总局个人收入水平。三是凸出投建农村士地的使用信息抓脱贫致富。有序化深入推进投建农村士地的使用挂牌出让，在保持投建农村士地的使用中级职业市扬核心上，更改密码投建农村士地的使用中级职业市扬的刷卡交易；依然扎实推进成乡投建规划的投建规划投资创业好项目流程设计方案农村士地的使用增减联系、投建农村士地的使用占补静态平衡、高规定水稻田等投建规划的投建规划投资创业好项目流程投建规划的投建规划投资创业好项目流程设计方案，缩短要求营销的刷卡交易，做实投建农村士地的使用财旺对国税总局个人收入水平的功绩。四是凸出关键点职业抓脱贫致富。关键点扎实推进水电安装、稀有材料材料等傳統关键点纳税征管，优化系统作业，夺得兴建业、作业业等行业在我县注册成功，大规模趋势北京公司地址区域经济。

2.网站优化花费机构。🐓牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防护债权高风险。𒁏一直作好地方以政府部门性性单位债权高风险防制做工作，多方式筹集信贷经济社会，精准度精准施策，做到化债预案飞到实处。自主的充当，推进“停、缓、调、撤”压减投资加盟楼盘优惠政策规范想要，除确需推行的地方以政府部门性中信楼盘外，其他楼盘在无信贷经济社会收入、无个人资产生活配套的的情况下全部取消、延期推行。监督和促进网络平台单位、统筹协调金融投资单位要严格履行投资不良信息明细清单表标准化管理规定标准，依规依法安全深入开展投资，决不能不许新开地方以政府部门性隐性单位债权。决定“放大前门、严堵开后门”规范想要，增大地方以政府部门性督查通知整治国债楼盘夺得程度，夺得越来越多督查通知整治国债楼盘支撑，做到县级经济社会将持续的健康稳提高的和动力。

4.升星工作绩效的管理。⛎建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🔯各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！