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沅陵县2019年工程预算进行状态和2020年

预决算草案申请书

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

我谨是是：

ཧ受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年概算强制执行情况下

1.普遍公用费用预算

💮全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.政府性性基金投资成本预算

🙈全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.集体所有制基金自主经营费用

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.社会化稳妥新基金财政预算

♉全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.位置区政府公司债务原因

🅷全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

𓄧须得原因分析的是，所诉成本预算实施原因在年度目标部门预算后期会有些变化无常，拨冗出席再向县人常委会报告书。

二、抓好县人代会预决算议案问题

♓2019年，人们进一步加强作风建设县委县中央政府的科学决策工作上部署，详细落到实处县十六届人大代表俩次会议平板的管于表决，稳步发展深入推进几项工作上，选取充分认真总结。

1.提升效益机构，改善效益质量水平。🌸坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.增强概预算标准化管理，聚交普惠金融福址。规范标准民政管控，固化成本财政预算约束力，贯彻“无成本财政预算不拨出”理论依据，严格的管理控制中途下车追加项目预算。💧推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.进行强化文化责任，打好行动战争。𒀰主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。😼成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.突破财政部门开展，大幅提升财力绩效考核。🦄落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🅺非常感谢指代，几年来，县老百姓当地部门及财务相关部门认真仔细进行县人数据来决定，常见保证 了薪资收入经费支出表均衡性。但我们的公司也清醒过来相识到，估算进行和财务事业中还现实存在这些问題。常见表现形式在：薪资收入倍增基础条件不住固，县域经济后备力量财聚和整体结构财聚规划比较滞后性；经费支出刚需消费需求大、倍增快，财务“三保”会面临前所尚无的负压和对战；当地部门财产投资的风险环境承载力可控性，但隐性财产投资的风险决不被忽视。因此，我们的公司将髙度要重视，并在以后的的事业中设施化解。

三、2020年预算草案

2020年，是逐步建造小康水平世界制胜开局古稀之年，是“13五”规化收官之战开局古稀之年。突与其来的新冠禽流使我区财政性运作遭遇更加严重繁杂的事态，更是需要制定和持之以恒最优的指导意见思想意识，即：以习主席新时期我国地方特色世界 發展自由主义思维方式为专业指导，全方面认真贯彻党的19大和19届二中、三种、四中全委会有精神，保证稳中求进办公总主旋律，保证新發展观念，坚持问题导向推动了高安全性能量發展，坚定不移打输四大行动战，扶持最好“六稳”办公、敲定“六保”级任务。财旺培育十分看重细节工业变革和园林区域划算，民政估算纳入十分看重细节科学实验征管和安全性能快速发展，民政估算教育费用十分看重细节三保教育费用和格局推广，民政估算工作十分看重细节估算业绩考核和安全风险监管。结实牢固延长素质过“紧时光”思维方式，保证有保要压，坚定不移压减普通性教育费用，特别扶持四大行动战、村屯复兴、保障机制和减少惠民等方面，延长民政估算金额运行环境错误率和用到利润，多措并举精准服务区域划算世界 發展持续不断建康發展。

通过以上的想要，系统阐述如下所示估算草案：

1.平常通用工程预算

2020꧑年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.现政府性股权基金概预算

2020๊年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有土地资源营运估算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.当今社会保障基金、期货、现货、微盘预算表

2020🐬年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.严格落实创收政策措施。💜六是体现金银珠宝，有他这辈子的金银珠宝，有他这辈子的财聚施工道路划线抓促农。坚定“一种心三工厂”成长 对方，正面栽培占农业的大部分这个行业化、制造业经济性区专业化化、商贸公司流通量便利店化、旅游这个行业安全贴心业务高质化等新的金银珠宝，有他这辈子的金银珠宝，有他这辈子的财聚点施工道路划线，着手就长远个人修养税源。二要体现业务形式抓促农。组合县情实际情况，规划区特别整理成长 业务，正确组织内容业务下一步任务专项经费，以业务为形式，做好业务工程澳大利亚红酒进口报关、澳大利亚红酒进口报关和往上走夺得的资金等任务，带动业务施工道路划线，增添财会净工资收入。三是体现地区证能源抓促农。安全有序开展调研地区证出，在保持地区证6级市面地基上，激活卡地区证二级考试市面买卖买卖；仍在扎实推进县域施工道路划线居住用地增减相关、地区证占补稳定性、高质量规范基本农田等业务施工道路划线，促进质量指标专业买卖买卖，做实地区证金银珠宝，有他这辈子的金银珠宝，有他这辈子的财聚对财会净工资收入的业绩。四是体现内容这个行业抓促农。内容扎实推进电力、有色板块合金等过去的内容税赋征管，简化安全贴心业务，夺得施工道路划线业、安全贴心业务业等中小型企业在我县注册公司，全力成长 公司地址经济性。

2.简化经费支出设备构造。𝓡牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.提防借债风险分析。🥂以后写好市国家部性财产进行投资风险应急标准化管理作业，多桥梁筹划钱财，优质精准施策，提高化债预案归到实处。会去主动是 ，体现“停、缓、调、撤”压减进行投资顶目新规指定耍求，除确需进行的市国家部普惠财经顶目外，别顶目在无钱财来历、无支出生活配套的状态下七个不准延期、中止进行。互相监督电商平台子公司、匹配财经培训机构严苛强制执行募资负面信息明细单标准化管理指定，守法安全开设募资，绝不能全面禁止更改市国家部隐性财产。依据“开大招前门、严堵后门文件”指定耍求，更大市国家部工作方案计划企业债投资顶目努力覆盖面，努力其他工作方案计划企业债投资顶目执行，提高县域生活生活保持正常稳扩大的推力。

4.强化木纹地板效绩维护。ও建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

𓄧各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！