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目次 第1 的部分 沅陵县突发监管局标准简况 一、行政部门岗位职责 二、学校装置 二地方 2022年度单位部门部门预算表 一、薪资开支结算的时候总表 二、工资收入竣工决算表 三、总支出竣工决算表 四、不需要审批营收性支出竣工决算总表 五、正常共同项目预算不需要拨付付出竣工决算表 六、平常公用设施财政厅预算财政厅补贴款主要其他支出部门预算明细账表 七、一半公开预算财政性付款“三公”劳务费总支出预算表 八、相关部门性股票基金成本预算财政预算捐款工资收入经费支出部门预算表 九、国企资金经营的估算财政收入支出拨付收入支出结算的时候表 最后部件 2020年时间内度部门乃至每一位员工竣工决算状况就说明 一、使收入性支出结算的时候综合性环境描述 二、薪资结算的时候事情说明书 三、总支出部门预算情况发生详细说明 四、财政部门捐款工资付出预算总体布局具体情况表示 五、基本公开成本预算财政性拨付费用竣工决算原因详细说明 六、普遍公众费用预算不需要付款大多总支出竣工决算状态讲解 七、般通用费用财政费用支出 补贴款三公经费费用支出 费用支出 部门预算状态反映 八、现政府性资金部门预算收录费用支出 部门预算环境 九、相关市直机关运作资金结余原因分析 十、一般来说性开支前提 国庆、政府部集中采购收入支出阐述 12、国有土地净资产霸占情况下阐述 第十五、202一年度成本预算绩效评价问题描述 然后位置 名称解答 第二十组成部分 抄送 首位这部分 沅陵县应急救援工作管理中心企事业单位慨况 一、部职责权限 认真贯彻落实情况党中间相对于意外情况心梗操作的方案新规和行为的启动，率先落到实处省委办公场所厅、市委、县委相对于意外情况心梗操作的的启动追求；开展意外情况心梗卫生开展保障控制做工作任务上操作，建议全区各县镇及各口门预防意外情况心梗特大事故和宗合防灾减灾防灾减灾救灾操作；认真贯彻落实情况全面实施有关系中国法律相关财政法律法规、团队规范性文件、规章程序和规范，进行建制全区意外情况心梗做工作任务上机制制作；建议意外情况心梗应急指挥方案做工作任务上机制制作，宗合卫生开展保障控制做工作任务上全区卫生开展保障控制加工死伤特大事故、卫生开展保障控制加工财政综合控制执法和课外作业环境网络岗位严重后果统计汇总阐述操作；进行建议相互配合和督促全区卫生开展保障控制加工类、自然生态灾害性类等意外情况心梗特大事故意外情况心梗救缓操作；需需履行全区卫生开展保障控制加工宗合督促卫生开展保障控制做工作任务上岗位责任制，需需履行非煤矿业山、隐患化学工业品、炮竹鞭炮、工贸机构、网络岗位卫生开展督促卫生开展保障控制做工作任务上岗位责任制，需需履行安委会办公场所室日常化操作岗位责任制。 二、学校如何设置及竣工决算公司具有 （一）含有医疗医院设制。沅陵县紧急管理系统局方含有医疗医院其中包括：局行政机关和安监监察总队、防涝抗灾档案室室、紧急诊援中心局、洪水局。 （二）竣工预算公司组合而成。沅陵县紧紧急抢险援响应经营局公司202一年监管部门竣工预算一览公开监督公司组合而成包扩：沅陵县紧紧急抢险援响应经营局公司本级及安监办案巡警队、抗灾抗灾办公楼室、紧紧急抢险援响应抢险主、四川地震局三级装置。 其二这部分 行业部门预算表（详情附注） 其次局部 202一年度单位部门预算条件说 一、净收入付出预算环境承载力问题说明怎么写 2022年度收入来源来源总共4301．29百W，中间本年度收入来源来源结算的时候数3623．86百W，月初结转和盈余结算的时候数677．43百W。与本年对比，加剧1987．59百W，生长85．91％，关键是会因为：1、2022年新冠小儿肺炎恶性事件，新冠情况控防指挥所部新设在我局，应当加剧新冠情况控防内勤保险经济及及2家分隔洒店新冠情况控防经济．2、2022年月初结转上司必然灾害经济加剧．3、中介组织机构行政体制改草，由原安监局工作楼体搬家至原森林地图公安系统保险业务工作用房，2022年工作楼投建尾款缴清。4、近年来中介组织机构行政体制改草，人工加剧，应当的人工事业费及及公务接待事业费加剧。 2023年度总费用支出 总额4301．29万美金，中间上一年总费用支出 预算数3623．815万美金，年尾结转和节余预算数677．42万美金。与上一年比起，加入1987．59万美金，提升85．91％，最主要是因：1、2023年新冠病毒性肺炎群体事件，新冠疫病传染病防治指揮部开设在我局，特定加入新冠疫病传染病防治后勤处有保障流动资产及2家分隔国际酒店新冠疫病传染病防治流动资产．2、2023年年末结转上级部门生态灾难流动资产加入．3、培训组织机构组织机构收入分配改革，由原安监局商务工作科技大楼搬迁方案至原森林地图公安机关销售工作房，2023年商务工作楼修建尾款还清。4、不断地培训组织机构组织机构收入分配改革，技术成员加入，特定的技术成员专项资金及国家公务专项资金加入。 二、工资预算问题详细说明 当年度工资加总3623．85万余元，各举：财政资金付款工资3623．85万余元，占100％；上家补贴政策工资0万余元，占0％；企事业工资0万余元，占0％；销售工资0万余元，占0％；附设公司的缴纳工资0万余元，占0％；别的工资0万余元，占0％。 三、经费支出竣工决算前提介绍 上年花费自动求和3623．8150亿元，表中：常见花费1083．150亿元，占29．89％；内容花费2540．750亿元，占70．11％；缴纳领导花费0亿元，占0％；经营者花费0亿元，占0％；对附属医院基层单位经济补贴花费0亿元，占0％ 四、财政厅付款工资收入费用预算整体来说状态证明 2015时间内度财政支出性审批年纯收入总额4301．29W，里面当年度财政支出性审批年纯收入结算的时候数3623．86W，年终结转和余额结算的时候数677．43W。与上一年优于，加入1987．59W，提高85．91％，通常是而是：1、2015时间内新冠新冠情况报告群体事件，新冠情况报告传染病防治总总指挥开立在我局，一定加入新冠情况报告传染病防治后勤部有效保障了钱财和2家隔離度假酒店新冠情况报告传染病防治钱财．2、2015时间内年终结转领导自动灾情钱财加入．3、培训系统行政体制改革方案，由原安监局接待室楼实验楼搬走至原树丛公安人士管理业务领域住宅，2015时间内接待室楼楼建造尾款结清。4、由于培训系统行政体制改革方案，人士管理加入，一定的人士管理费用和公务活动费用加入。5、沅陵县建筑消防栓巡警队加入售卖建筑消防栓行驶及器械。 2015时间内度财务付款开支总金额4301．29万余元，中间今年初财务付款开支部门预算数3623．82万余元，年尾结转和节余部门预算数766．420万余元。与上一年比较，加大1987．59万余元，提升85．91％，主要是鉴于：1、2015时间内新冠支原体肺炎的事件，新冠肺炎报告控防指揮部创立在我局，合理加大新冠肺炎报告控防后勤质量保障质量保障成本合理2家要进行隔离酒店住宿新冠肺炎报告控防成本．2、2015时间内今年初结转上司很自然伤害成本加大．3、医院企业改变，由原安监局辦公大厦搬家至原丛林公安厅保险业务住房，2015时间内辦公楼建设规划尾款还清。4、渐渐医院企业改变，专业员工加大，合理的专业员工费用合理因公费用加大。5、沅陵县达到员刑警队加大售卖达到员车子及器械。 五、通常现状通用不需要预算不需要付款总支出结算的时候现状说明书 （一）财政收入支出付款收入支出竣工决算总体设计情况报告 2022年度财务厅捐款开支3623．88万的大写，占年末开支总计的100％，与前年相信，财务厅捐款开支上升1987．59万的大写，持续增长122．44％，通常是为了：1、2022年新冠肺气肿案例，新冠肺炎防范控制总总指挥注册在我局，相对应上升新冠肺炎防范控制内勤维护钱财同时2家隔离霜洒店新冠肺炎防范控制钱财．2、2022年年末结转上司物种多样性自然环境灾害过后钱财上升．3、平台行政体制收入分配改革，由原安监局办公区楼楼体撤迁至原森立公安局相关业务营业房，2022年办公区楼楼构建尾款还清。4、根据平台行政体制收入分配改革，专业员上升，相对应的专业员费用同时因公费用上升。5、沅陵县防火队特警队上升购卖防火队运输车辆及材料． （二）财政费用支出 审批费用支出 结算的时候结构设计情況 今年时间内度财政预算拨付收支费用3623．815万元，基本于下面个方面：环境卫生营养健康（类）收支费用958．52万元，占26．45％；自然灾害防范及突发工作（类）收支费用2665．32万元，占73．55％。 （三）财政总支出审批总支出竣工决算具体情況情況 202一年度财政部门补贴款费用今今年初预竣工决算数为3625．58万元，费用竣工决算数为3623．88万元，结束今今年初预竣工决算的99．95％，这里面： 1、自然灾害防止及应及控制付出（类）应及控制事务（款）行政机关行驶和其他应及控制付出（项）。 期初概成本费用预算为2472．20万元，收支部门成本费用预算为2471．2万元，完毕期初概成本费用预算的96．25％，部门成本费用预算数不大于期初概成本费用预算数的主要其原因是：再压缩支出费用，勤俭节约用电。 2、地震灾害有机废气及突发操作教育支出（类）消防火灾公共事务处理（款）基本行政处操作公共事务处理（项）。 年末费用财政预算表为194．22万元，教育支出费用财政预算为194．22万元，来完成年末费用财政预算表的100％，费用财政预算数相当于年末费用财政预算表数。 3、共公安全卫生服务管理身体经费支出（类）公众共公安全卫生服务管理（类）突发性公众共公安全卫生服务管理新闻事件作为应急的进行处理（项）。 月初概工程预算表为958．520万元，费用竣工竣工决算为958．520万元，提交月初概工程预算表的100％，竣工竣工决算数等于6月初概工程预算表数 六、一样共同成本预算财务补贴款一般费用支出 部门预算状况说明书 202半年度民政补贴费款大多费用开支1083．1几千元，在这其中：人费用858．2几千元，占大多费用开支的79．24％，重要涉及到大多员工月工资、经费预算补贴费、奖金税率、　企业单位企业发展企业单位大多社会社保费行业保险行业缴付、房屋公积金贷款、其他员工月工资副利费用开支等；公供费用224．9万的大写，占大多费用开支的20．76％，重要涉及到办公区费、uv打印机彩印费、水暖费、国家公务接待工作费、副利费、专门用素材费等。 七、正常公用设施概预算财政厅付款三公预备费结余预算环境说明书 （一）“三公”金费国库付款性支出竣工决算环境承载力情形介绍 “三公”经费概算表不需要审批性教育支出概算表为10十万，性教育支出部门概算为1．29十万，完整概算表的12．9％，在当中： 因公出境（境）费拨出项目概工程费用预算为0万块，拨出竣工结算的时候为0万块（原因项目概工程费用预算数为0，是无法折算百分率），与上一年优于下降0万块，下降0％。竣工结算的时候数与项目概工程费用预算数同步，我政府部门严谨按项目概工程费用预算制定竣工结算的时候，因公出境（境）费拨出与上一年同比增加。 因公接待客人室费总总支出工程费用为10百70万，总总支出费用为1．29百70万，做好工程费用的12．9％，费用数乘以工程费用数的通常根本原因分析是挤压支出，厉行得节省，提高接待客人室三次，与上一年较之提高2．26百70万，提高63．66％，提高的通常根本原因分析是挤压支出，厉行得节省。 因公私车新购费费用概概估算为0亿元，费用竣工部门估算为0亿元（会因为概概估算数为0，没有办法换算费率），竣工部门估算数与概概估算数完全一致，我厂家从严按概概估算施行竣工部门估算，因公私车新购费费用与上一年一样。 国家公务活动车辆使用运作检修保养费费用付出 成本估算为0万余元，费用付出 部门估算为0万余元，（是因为成本估算数为0，是无法核算费率），部门估算数与成本估算数同步，我标准严格要求按成本估算实行部门估算，国家公务活动车辆使用运作检修保养费费用付出 与上一年增涨。 （二）“三公”事业费国库补贴款花费结算的时候实际上实际情况代表 202在一年度“三公”金费不需要付款性结余竣工预算中，因公欢迎费性结余竣工预算为1．29亿元，占100％，因公出国留学（境）费性结余竣工预算0亿元，占0％，因公专车购进费及加载运营费性结余竣工预算0亿元，占0％。另外： 1、因公出国工作留学（境）费性结余部门预算为0万元左右，整年让因公出国工作留学（境）团组0个，连续0人数，成本知识其中包括：无该类性结余。 2、公务活动欢迎厅费其他经费支出部门预算为1．29上万元，上半年共欢迎厅热情招待团组14个、来宾9三人次，通常是外县紧急处置局读书调研及及河南省紧急处置厅、怀化市紧急处置局定期检查做工作时有发生的欢迎厅其他经费支出。 3、国家国家国家公务活动接待专车添置费及操作运营保护费拨出预算为0来万，在其中：国家国家国家公务活动接待专车添置费0来万，我工作企业新添置国家国家国家公务活动接待专车0辆。国家国家国家公务活动接待专车操作运营保护费0来万，公布2022年1二月31日，我工作企业日常支出财政性审批的国家国家国家公务活动接待专车保证量为0辆。 八、人民政府性母基金工程预算收益教育支出预算的情况 202半年度中央政府部性母基金、期货、现货、微盘预决算财政局拨付净收入0W；今年初结转和余额0W；其他性拨出0W，这里面常见其他性拨出0W，工程项目其他性拨出0W；月底结转和余额0W。的单位无中央政府部性母基金、期货、现货、微盘开支。 九、观于机构正常运行资金结余说明书怎么写 本行政部门2022年度行政单位启用劳务费收支224．9余万多，比去年预算数多37．9　余万多，多158．6％。重点因素是：2022年多29名新入成员运行劳务费支出费用，多6名乡间创新发展成员或是3个驻村点的运行劳务费，多控制平台发生了的基本公用设施劳务费。 十、应该性费用的情况解释 本行政部门2023年度部门进行专项费用费用224．9万块人民币，比去年预算数扩大137．9六万块人民币，扩大158．71％。主要是根本原因是：2023年扩大29名新来专业职工任务专项费用花费，扩大6名乡野创新发展专业职工包括3个驻村点的任务专项费用，扩大指挥所中央会发生的每天的公用设施专项费用。 十一国庆、政府部企业采购结余讲解 本部们2022年度地方以现当地相关部门购置收入结余总量250万，但这当中：地方以现当地相关部门购置国际贷物运输收入结余180万、地方以现当地相关部门购置工作收入结余60万、地方以现当地相关部门购置提供安全产品收入结余0万。给予成长型型行业配资装修装修补充协议协议累计额180万，占地方以现当地相关部门购置收入结余总量的75％，但这当中：给予小微行业配资装修装修补充协议协议累计额0万，占给予成长型型行业配资装修装修补充协议协议累计额的0％；国际贷物运输购置给予成长型型行业配资装修装修补充协议协议累计额占国际贷物运输收入结余累计额的0％，工作购置给予成长型型行业配资装修装修补充协议协议累计额占工作收入结余累计额的0％，提供安全产品购置给予成长型型行业配资装修装修补充协议协议累计额占提供安全产品收入结余累计额的0％。 第十二、国有企业财产占状态解释 截止到2022年15月31日，本企业有机动车辆0辆，这当中，常见上级领导职干出行0辆，机要沟通出行0辆、应急救援后勤保障出行0辆、稽查值岗出行0辆、特中专业技能技能出行0辆、同一出行2辆，同一出行常见是适用下基层诊断；企业颜值量20万元之内通用型技术设备0台（套）；企业颜值量500万元之内专业级技术设备0台（套）。 十四、202在一年度预决算绩效考核情况下的阐明 202半财政第四季度我企业乐观有序推进项目财政预算表考核服务维护，合理化合法制订和编报财政第四季度项目财政预算表，进一步强化费用服务维护，增加费用的使用经济收益，搭建改进外部监控功能共识机制，合理化合法列支财政第四季度费用收入教育性支出。明确我局项目财政预算表考核服务维护事情的总体设计必须，202半年我企业纵向收入教育性支出3623．8六万元，整个废除纵向收入教育性支出考核计划服务维护。 第二方面 专有名词定义 一、政府部门性组织作业资产投入：为保护政府部门性组织（涵盖依据因公接待接待员法控制的企业组织）作业，用普遍共公估算付款合理安排，用做购卖物货和安全服务的四项资产，涵盖办工及数码打印费、邮电通信费、旅差费、会议通知费、春节福利费、此外生活中抢修费、办工营业房水暖费、办工营业房保暖费、办工营业房物管控制费、因公接待接待小二租车作业维修保养费各类另一个材料费，即是政府部门性组织和依据因公接待接待员法控制企业组织普遍共公估算国库付款大体付出中的共用资产投入付出。 二、“三公”预备费：收入财政厅费用项目预算操作的“三公“预备费，指用一半公益性费用项目预算捐款筹划的国家国家国家国家因公接侍商务接侍费、国家国家国家国家因公接侍私家车折旧费及正常运作定期检查费和因公出境（境）费。另外，国家国家国家国家因公接侍商务接侍费体现了方按中规定成本的各大国家国家国家国家因公接侍商务接侍结余；国家国家国家国家因公接侍私家车折旧费及正常运作费体现了方国家国家国家国家因公接侍私家车机动小车折旧费结余（含机动小车折旧费税），和锅炉燃料费、保修费、安全费等结余；因公出境（境）费体现了方国家国家国家国家因公接侍出境（境）的世界旅费、欧美国家省会城市间交通线费、包吃包住费等结余。                       第五点方面 辅料 202一年度应对标准化管理局官方网站单位大体付出业绩考核评定评估 会根据县财政局局《关羽展开2022年度个团队总体风格开支和自查自纠开支考核自评运行的通知单》（沅财绩函〔2022〕109号）文件资料精神什么，我局对2022年度个团队总体风格开支考核开始了推进改革融合如何评定。总体风格开支分主要开支和自查自纠开支两台分，主要开支的如何评定关键性是厉行勤俭节约保持续运行，影响政府部分制造费；自查自纠开支的如何评定关键性是正确操作促成长 ，加快财力考核。经推进改革融合如何评定，县应急响应局2022年度个团队总体风格开支考核自评得9五分。现将准确情况发生汇报下述： 一、部们概貌 （一）部位大体环境 本单位具体岗位事情职责是：主要担负紧急救援操作事情，评价表全乡各镇乡及各单位对待可靠任务方式类、天然灾情类等发生致死案和一体化防涝救灾救灾事情。主要担负可靠任务方式一体化监查操作和矿山设备商貿业可靠任务方式监查操作事情。行政机关履行可靠任务方式一体化监查操作职能，评价表协调性、监查观察县区政府相关单位和各镇乡可靠任务方式事情，组识展开可靠任务方式健康可靠检查、绩效考评事情。负责县可靠任务方式理事会会企业公司办公室日常事情事情。行政机关组识评价表任务方式可靠致死案观察处理，监查致死案查办和重任追责体现状态。组识展开天然灾情类发生致死案的观察评价事情。 政府部门处行业方使用量个，程序执政府部门处府会计业务监督机制。县应及局是正科级政府部门处行业，下级下级方有沅陵县的安全制作监督检查监察支队长、沅陵县城市防灾抗灾商务办公、沅陵县应及救护机构、震灾局。核算编写人90人，实有非全日制人78人。 （二）监管部门全局花费总量、在使用的方向和核心方面、牵涉范围内。 县应急处置局的资金经营，总是用心施行工作县国库国库聚焦授课消费会计核算机制，非常认真依法办事依规依软件系统，保证做到发表公平性办理公证，在非常认真施行工作国库财纪关于系规律相关法律条文的直接，非常认真确定中央政府采办、国库聚焦授课消费、公务接待卡消费等关于系标准制约施行工作，软件系统资金专门非常认真确定关于系标准制约施行工作。主要是有2个类别：几乎付出和该新项目付出，几乎付出用来工作员资金投入、公共资金投入。该新项目付出用来安委会平时加载、采石场工贸及危化礼花的问题综合治理、防汛抗灾服务，指导中间视頻加载等。 二、行业大体结余工作管理及安全使用现象 （一）根本总支出 2023年时间内县应及局总体结余1083．15万块人民币。中间：月薪会员福利结余841．94万块人民币，宝贝的服务结余224．9万块人民币，对自己的和人补贴申请书结余16．28万块人民币。 当本年度“三公”经费预算总收入1．29万是，另外公务接代活动出行用车自动运行维保费0万是，公务接代活动接代费1．29万是，因公出国旅游境费0万是。 （二）专向性支出 2020年时间内楼盘钱2540．720万元。2020年时间内设置的专业钱共设2540．720万元已全部的拨付合理。为抓好专款专门的，发挥出来应当效用，本局制定方案了从紧的专钱工作法律依据，从紧按工作制度办事人，防控专业钱挪作来用。 三、部们专项整治阻止具体实施时候 （一）安委会辦公室的业务金费。安委会辦公室是县我们政府部综合规划组织协调性指可靠生产加工的业务相当很重要的企业单位，综合规划组织协调性、上传图片制定、督促定期常规检查定期常规检查、做好准备国内、省、市可靠定期常规检查等，的业务目标任务极其复杂。专项督查金费得到保障了安委会辦公室的业务一切正常进行。 （二）健康稳定研发风险点综合防治现金。整年应急救援管理制度软件修改各大健康稳定研发大问题和风险点数千多个，随时监督一些基层单位、企业责成综合防治，确定风险点安全检查就位，综合防治就位。 （三）应急处置控制重点点现金。用做短信机系统制作维持，控制重点点现政府买入安全服务。 （四）自然的地震灾害经费支出。代替购置县区救灾救灾材料物资，可行达成防汛、救灾等救灾材料物资购置。 （五）肺炎猪疫防制经费预算。主耍是用在切实保障肺炎猪疫防制总总指挥部后勤处办公或是肺炎猪疫隔开点隔开人的培训费费及餐饮店费等。 （六）灾害灾害台自查自纠金费。用到灾害灾害台防护或者市政府购卖精准服务。 （七）工作楼投建及搬走。包括是适用于揭牌作为应急的局工作楼投建及搬走教育支出。 （八）消防安全设施交警队业务流程费。适用于沅陵县消防安全设施交警队选择维修及专业设备支出费用。 四、基金治理情况报告 202半年县应急管理制度制度系统局稳固房产2413．82万元，县可根据财务部《行政性事业上的院校国有土地房产管理制度制度系统措施》，房产管理制度制度系统个部门安装有相关部门负责稳固房产的管理制度制度系统运作并对所管房产的可靠完好应尽责任状运作，外理步奏也是按相对归定办好。 五、部门管理建筑体经费支出效绩的情况 202在一年布局支出费用3623．815万元，从成本性等的方便数据研究介绍在局限的专项经费预算支出挺好地结束应急救援保险工作上，有点是在三公专项经费预算支出等的方便解压缩支出费用，厉行得节约。从学习效率性等的方便数据研究介绍自然是地震灾害救治信贷资金在法律法规时期内已发移到农民合作社，会议室楼的建筑及迁建已俊工检收。从可将经常性数据研究介绍通常是专项经费预算支出进行使很安全产量的能保持稳定行驶实现持续。 六、会出现的通常状况 该项目资产满足率不及时的，会影响资产选择前景树立不足够有效充分的。 七、提高工作效率控制措施和有关的意见和建议 （1）增长顶目资产下达的严肃性，是资产适用利润推动足够。 （2）努力降低关联教育支出，从紧执行工作中共中央八项、省政府九项中规定。

附表：应急管理局2021年决算表格