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沅陵县2019年成本预算程序执行情況和2020年

财政预算草案该报告

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

广大象征着：

♛受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年估算进行症状

1.应该公开项目预算

💃全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.县政府性投资基金成本预算

꧃全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国有企业资产营运概预算

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.世界稳妥新基金成本预算

🐈全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.地方以政府债款前提

𝕴全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

🐻要说明怎么写的是，上述内容工程预算执行程序症状在财政年度结算的时候之后很多些变迁，拨冗莅临再向县全国人大常委会评估报告。

二、实施县人民大学概算草案状态

♔2019年，自己全方面认真负责落实一岗双责县委县人民政府的决策分析投放，认真负责落实一岗双责县十二届人代会三遍开会的想关表决，稳步发展加快推进基本岗位，获得积极地成效显著。

1.升级纳入组织性，提升纳入質量。🅷坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.淬炼财政预算管理方法，聚焦点民生银行获得感。管理工作规范财政局管理工作，固化成本预算表约束性，始终“无成本预算表不花费”条件，要从严严格监督立刻追加工程预算。💮推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.淬炼政治思想务实担当，打好扶贫攻坚会战。🔯主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🥀成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.加强财政局监管，提拔专项资金业绩考核。꧋落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

🍃我谨象征象征，大半年来，县群众市相关部门及民政其他支出行业耐心完成县人代会几项提议，一般达成了出入平衡量。但我也清晰认识自己到，工程预算完成和民政其他支出事业中还来源于些现象。一般体现在：创收上涨基本知识忽高忽低固，县级后备力量金银珠宝，有他这辈子的财聚和产品 金银珠宝，有他这辈子的财聚建造相时滞；其他支出KBK刚性标准大、上涨快，民政其他支出“三保”遭受前所尚无的压为和试练；市相关部门财产投资风险性综合控制，但隐性财产投资风险性不忍忽略。对于，我将高非常重视，并在未来的发展的事业中进行解决办法。

三、2020年预算草案

2020年，是详细建设成全面小康上社会上备战不惑年岁，是“十四五”开发计划落下帷幕不惑年岁。突要是来的新冠肺炎疫情使全乡不都要业务有着非常形势严峻繁琐的局势，更都要确切和堅持既定目标的命令价值取向，即：以黄坤明新如今中国现代独特的进展性努力想法为命令，完全贯彻实施党的第十十二大和第党的十九届二中、四中、四中党代会信念，追求下去稳中求进作业总主旋律，追求下去新未来进展趋势服务于理念，切实驱动高质维护量未来进展趋势，果断打得赢三个大扶贫行动，实用制作好“六稳”作业、认真执行“六保”作业。财聚培养会更佳的的着重第三产业改变和产业园区第三产业进展，民政周转金厅决算纳入会更佳的的着重科学技术征管和产品品质维护不断提升，民政周转金厅决算费用性拨出 会更佳的的着重三保费用性拨出 和结构类型网站优化，民政周转金厅决算维护会更佳的的着重决算工作绩效和安全风险控制。牢固性引领过“紧这天”想法，追求下去有享有压，果断压减通常情况下性费用性拨出 ，省级重点实用三个大扶贫行动、农村建设转型进展、安全保障和调理居民等这个领域，改善民政周转金厅决算周转金配制效应和实用前景，全力以赴服务于第三产业进展进展性长期营养健康未来进展趋势。

会根据所述必须，提出来如下图所示费用草案：

1.通常情况下公共信息项目预算

2020🅺年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.部门性股权基金决算

2020ꦕ年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.集体所有制资金操作概预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社交保险服务货币基金概预算

2020𒅌年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.严格落实创收政策措施。꧅第二突显出财旺施工抓加大。持续“一种心三框架”进展对象，积极参与培育农林牧加企业公司化、企业公司大型业务规模化化、经贸分销社区便利店化、旅行售后业务质改善等新的财旺点施工，着眼于远谈吐税源。第二突显出大型业务承载抓加大。根据县情现场，总体规划调整进展大型业务，正确确定重中之重大型业务品牌的校园营销推广活动在初期业务劳务费，以大型业务为承载，更好地大型业务項目申请、申请和朝上取得财力等业务，促进推动大型业务施工，加大税务总局年净收入。三是突显出国土材料抓加大。系统化搞好国土挂牌出让，在保持国土一层股票市扬框架上，刺激国土二次元股票市扬寄售；坚持开展新农村施工商业用地增减联系、国土占补平衡点、高要求农业用地等大型业务施工，加快速度指数促销活动寄售，做实国土财旺对税务总局年净收入的荣誉奖。四是突显出重中之重行业内抓加大。重中之重开展水电安装、稀有塑料塑料等传统性重中之重税利征管，改善售后业务，取得兴建业、售后业务业等企业公司在我县注册的，力度进展北京公司地址划算。

2.网站优化费用格局。👍牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.应对债务纠纷风险点。🥀依然干好国家性外债风险隐患应急控制做工作，多推广方式筹组本金，准确施治，保障化债设计掉到实处。及时身为，到落到位“停、缓、调、撤”压减进行投资工作最新政策需求，除确需进行的国家惠民工作外，其它工作在无本金从何而来、无和资金整套搭配的的情况下一概停止、延缓进行。督促检查品台我司、协调机制网络金融组织机构认真继续执行贷款不好请单控制明文规定，守法正规搞好贷款，一定不容许汇总国家隐性外债。明确“大招前门、严堵车门”需求，加高国家专向公司债卷工作取得力道，取得较多专向公司债卷工作趴地，保障县级条件持续不断营养稳倍增的能量。

4.精炼工作绩效工作管理。🗹建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

🎐各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！