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沅陵县2019年工程预算继续执行实际情况和2020年

费用草案通知单

——2020年5月19日在沅陵县第十七届人民代表大会第五次会议上

沅陵县财政局局长  杨安沅

我谨体现体现：

🌌受县人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审查，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年估算审理情况下

1.寻常公共信息预决算

🐈全县本级收入完成8.63亿元，同口径比增长6.57%；上级补助收入为35亿元，比2018年增加3.2亿元，增长9.9%，其中：返还性收入0.02亿元、一般性转移支付30亿元、上级专项补助5亿元；债务转贷收入2.92亿元；基金预算调入3.23亿元。一般公共预算支出完成48.4亿元，增长3.7%，上解支出0.55亿元，债务还本支出0.83亿元。一般公共预算当年收支基本平衡。

2.部门性股票基金预算表

🍎全县政府性基金收入完成11.1亿元，上级补助收入1.17亿元，地方政府专项债务转贷收入4.75亿元。政府性基金支出完成16.96亿元，其中调入一般公共预算3.23亿元、专项债务还本支出2.33亿元。收支相抵后略有结余。

3.国家资产运营预算表

全县国有资本经营收入完成23万元。国有资本经营支出完成2万元。收支相抵后略有结余。

4.世界 保险服务基金、期货、现货、微盘费用

ꦫ全县社会保险基金收入完成17.54亿元。社会保险基金支出完成16.98亿元。收支相抵后当年结余0.55亿元，年末累计结余9.1亿元。

5.平台现政府债权前提

🐠全年偿还债务本息10.18亿元，其中：使用财政资金偿还本息6.36亿元、平台国企自筹资金偿还3.82亿元。未发生违法违规举债融资行为，未发生债务风险及相关舆情事件，债务风险总体可控。

想要描述的是，综上所述费用履行具体情况在本年预算以后会有块些转变，到时候再向县政协常委会数据。

二、推进县人民大学项目预算表决情况报告

꧅2019年，.我详细坚决贯彻县委县国家的管理投放，较真认真执行县十二届政协三遍会议通知的有关的信息决定，有序扎实推进扎实推进贴心的售后服务工作上，提供积极性初步成效。

1.升星效益集体，从而提高效益的品质。🏅坚持“一月一调度、一季一分析”财税收入联席会议制度，运用财税综合信息平台监控税源信息，共享数据，堵塞收入漏洞。落实国家大幅度减税降费政策措施，仅县级税收全年就减少6500余万元，激活了市场主体，稳定经济增长。全面清理核查土地资源，繁荣土地交易和建筑业市场，稳步推进清莲公路、肖五公路、朱红溪大桥、体育场等公益性市政项目建设，增加项目财税收入。深化非税收入征管体制改革，落实财政收入“做实存量、稳定增速、平滑衔接”的要求，遏制非税收入过快增长，全年地方一般预算财政收入非税占比为29.91%，实现控制在30%以内的目标。

2.精炼成本预算管理工作，焦聚民生改善造福。的管理规范财政部门的管理，硬度概决算干涉，堅持“无概决算不其他支出”准则，严谨防范半途追加估算。🎃推进基本公共服务均等化，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全县社会保障和就业支出完成7.74亿元；教育支出完成9.25亿元；医疗卫生与计划生育支出完成4.73亿元；节能环保支出完成1.65亿元；科学技术支出完成0.46亿元。“一卡通”发放惠农补贴68项5.58亿元，惠及12.5万户农户。县本级落实扶贫支出1.7亿元、村居运转保障0.71亿元、廉租房配套0.14亿元、农业保险配套0.13亿元、防贫综合保险701万元。财政八项支出为37.57亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

3.強化政治经济尽快，打好会战起义。ꦍ主动与贷款银行等债权人对接，采取“调整还款计划、置换、借新还旧”等措施释缓政府债务风险，向县委报告债务情况3次、县人大1次、县政府4次。全年未发生区域性系统性风险，未发生政府债务舆情事件。🍒成立扶贫资金监管战役指挥部，整合涉农资金6.04亿元投入精准扶贫，保障了全县脱贫摘帽顺利推进。组织3次扶贫资金绩效督查，发现问题，督促整改，使扶贫资金用得规范、花出绩效、群众满意。加大污染防治、环境整治财政投入，落实节能环保资金1.65亿元，重点用于环境监测、砖窑厂治理、黑臭水体治理、网箱退养上岸、土地重金属污染治理、农村环境保护等方面，为打赢“蓝天碧水净土”保卫战提供财力保障。

4.提高财政预算进行监督，提高自己现金工作绩效。♏落实机构改革要求，将预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责划出到审计部门，专司会计信息质量、内部控制建设和落实国家财经政策等方面的监督，进一步强化财政“大监督”建设。全年评审项目341个，净审减金额1.11亿元，审减率8.53%；实现政府采购规模5.78亿元，节约资金0.53亿元，节约率为9.2%；严格国有资产处置程序，处置资产20例，处置金额895万元缴入国库；全省率先完成国库集中支付电子化改革，电子化支付4.3万笔24.6亿元；成立绩效股，强化部门整体预算绩效和项目资金绩效管理，按要求公开政府预算和135个单位部门预算，实现“非涉密，全公开”目标。

ꦯ非常感谢代表英文，3年来，县大家中央相关部门及财务团队慎重强制完成县人大常委会数据来决定，大致达到了结余动平衡机。但我门也清晰認識到，成本预算强制完成和财务工作任务的中还的存在一定问題。注意情况在：盈利涨幅知识基础时好时坏固，县区骨干的金银珠宝，有他这辈子的金银珠宝，有他这辈子的财源和整体布局金银珠宝，有他这辈子的金银珠宝，有他这辈子的财源建造相比滞缓；性支出刚性基础意愿大、涨幅快，财务“三保”会面临前所没有的工作任务压力和挑战；中央相关部门外债危险 综合性人工控制，但隐性外债危险 不能被强毒。此事，我门将角度重视的，并在现阶段的工作任务的中予以克服。

三、2020年预算草案

2020年，是全面、了解建于新时代社会性决胜千里古稀开局之年，是“13五”策划收官之战古稀开局之年。突与其来的新冠疫病使全区财政部门工作的受到极为严峻考验多样化的事态，更必须 了解和持续最优的引导思路，即：以蒋超良新科技中国大特色文化社会上化注意思维方式为的指导，全方位贯彻落实一岗双责情况党的十八大和十八届二中、三种、四中党代会精神力量，追求稳中求进事业总主调，追求新不断开发前景的核心理念，突出围绕促使优质化量不断开发前景，绝不能打败几大专项行动战，搭载做到位“六稳”事业、落实一岗双责“六保”工作。财聚培养变得十分要注意产业群城市开发转型和产业园区城市开发，国库性厅厅纳入变得十分要注意地理学征管和产品完善，国库性厅厅经费其他收入支出变得十分要注意三保经费其他收入支出和机构优化提升，国库性厅厅工作管理变得十分要注意费用预算业绩考核和的风险安全控制。不变，避免后期选择时出现晃动影响体验效果引领过“紧黄道吉日”思维方式，追求有存有压，绝不能压减平常性经费其他收入支出，突出搭载几大专项行动战、山村复兴、确保和有所以人民为中心改善等行业领域，延长国库性厅厅周转金搭配错误率和选择效果，全方位产品城市开发社会上化继续安全不断开发前景。

按照可以达到符合要求，提出来如表工程预算草案：

1.寻常公益性项目预算

2020💛年，县级一般公共预算收入预计完成9.1亿元，增长5.5%。加上上级补助收入、调入资金等收入34.7亿元，一般公共预算支出安排43.8亿元，比上年预算数40.8亿元增加3亿元，增长7.35%。一般公共预算收支平衡。

2.地方政府性新基金预算表

2020🎃年，全县政府性基金预算收入安排19.5亿元；支出安排19.5亿元，其中调入一般公共预算6.2亿元。当年收支平衡。

3.国有化资源经验成本预算

2020年，全县国有资本经营预算收入安排49万元；支出安排49万元。当年收支平衡。

4.社会发展人寿保险股票基金概预算

2020🧔年，全县社会保险基金预算收入预计为12.2亿元，其中：养老保险基金预算收入6.4亿元，基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入5.6亿元，失业保险基金预算收入0.03亿元，工伤保险基金预算收入0.2亿元。基金支出拟安排11.7亿元，其中：养老保险基金预算支出6.2亿元，基本医疗保险基金预算支出5.4亿元，失业保险基金预算支出0.02亿元，工伤保险基金预算支出0.1亿元。收支相抵后当年结余0.5亿元，年末累计结余8.8亿元。

四、完成2020年预算的主要措施

1.贯彻执行脱贫致富新措施。♎八是重要福财搭建抓增产增产增加。始终如一“一种心三中心”趋势最终目标，积极参与栽培占农业的大部分财产化、工艺产业园区区规模化化、商业贸易经营便民化、国内旅游功能可信赖化等新的福财点搭建，着眼于有长远提高修养税源。二重要创业基本建筑投资品牌形式抓增产增产增加。紧密结合县情实计，规化整体趋势创业基本建筑投资品牌，酌情合理安排侧特别创业基本建筑投资品牌初期岗位经费预算，以创业基本建筑投资品牌为形式，更好地创业基本建筑投资品牌立项申请、办理和积极向上尽量的资金等岗位，推进创业基本建筑投资品牌搭建，添加财务薪水。三是重要国有士地成本抓增产增产增加。合理开设国有士地出令，在把控国有士地一个的整个市场依据上，更改密码国有士地特殊的整个市场买卖；立刻扎实做好城乡社会经济搭建农业用地增减挂杆、国有士地占补失衡、高原则耕地等创业基本建筑投资品牌搭建，加快推进指数公式案例买卖，做实国有士地福财对财务薪水的贡献度。四是重要侧特别行业中抓增产增产增加。侧特别扎实做好水电气、彩色合金材料等传统意义侧特别税利征管，优化提升功能，尽量制做业、功能业等的企业在我县申请，国家大力趋势品牌总部社会经济。

2.推广总支出成分。ღ牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，坚决制止各种铺张浪费，继续压减公用经费、会议费、接待费及专项业务经费等一般性支出；严格专项设立，取消现有单位的专项支出，对确需安排的专项支出重新审定，真正实行“零基预算”；严格依序保障，对“三保”支出，特别到人的民生支出必须打足，集中力量，坚决打赢疫情防控总体战、三大攻坚战，有序推进复工复产、“三农”、教育、医疗、卫生、社保等社会民生事业发展。县本级安排民生支出6.5亿元、保障就业及产业引导基金0.6亿元、偿债支出3.3亿元、专项工作经费2.3亿元。

3.防护借债高风险。🐻仍在完成国家性财产风险分析传染病防治运作，多黑品台筹集社会经济，深度贫困精准施策，以确保化债计划书落入实处。自主的看作，贯彻落实“停、缓、调、撤”压减投入和资金新楼盘政策解读的规定，除确需推行的国家标准新楼盘外，一些新楼盘在无社会经济因素、无和资金模块化的情況下需要提前结束、中止推行。监督和促进品台总部、融合财务企业严格条件完成企业融资金额不良信息明细清单表安全管理的规定，法定程序内控开展业务企业融资金额，决不禁用新批国家隐性财产。如果根据“开大招前门、严堵车辆后门”的规定，提升国家专项督查计划企业债新楼盘尽力能力，尽力较多专项督查计划企业债新楼盘落地页，以确保县域社会经济社会经济持续不断安全健康稳上涨的发动机。

4.强化木纹地板绩效考评标准化管理。🍨建立财政审计联动机制，实现预算绩效与审计监督的指标共商、信息共享、工作共推、成果共用，促进全面预算绩效管理落实；严格执行预算绩效目标申报、审核、批复程序，对绩效目标编制不明确、不合理、不科学的项目不予安排预算；开展重点项目绩效评价，在认真组织开展部门预算整体支出、专项支出绩效自评的同时，重点开展全县2016-2019年扶贫项目资金绩效评价，把绩效评价结果作为安排使用财政项目资金的依据；突出加强绩效动态监控，进一步完善财政支出预算绩效运行跟踪监控体系，从资金到位、拨付程序、项目进度、绩效目标完成、绩效目标偏离等环节对项目绩效进行全方位监控，保证预算绩效目标按期完成，着力提高财政资金使用效益。

ꦡ各位代表，完成好2020年预算，做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚定信念、振奋精神、立足实际、扎实工作，执行好本次会议作出的决定决议，为夺取全面建成小康社会而不懈努力！