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目  录 第1那部分  马底驿乡民众政府部门单位名称简介 一、科室管理职责 二、部门安装 第二种地方  去年度部位预算表 一、薪水收入支出部门预算总表 二、营收预算表 三、费用竣工决算表 四、不需要审批纯收入其他支出部门预算总表 五、常见公众预预算不需要捐款教育支出预算表 六、一般来说公众概预算财政费用付款首要费用竣工决算表 七、似的公开预算表财政预算捐款“三公”资金投入性支出预算表 八、政府机关性基金、期货、现货、微盘成本预算财政资金审批个人收入费用支出 部门预算表 九、国有土地资产投资开预算表财政资金审批教育支出结算的时候表 其三部件  2050年度行政部门预算情況原因分析 一、创收教育支出结算的时候整体具体情况说明书书 二、薪资收入结算的时候状态详细说明 三、收入支出预算前提阐述 四、财政资金拨付个人收入开支结算的时候基本情况发生说明书 五、正常公众项目预算财政部门补贴款总支出预算现象就说明 六、似的公开成本预算财政局审批常规收入支出竣工决算情况报告阐述 七、通常时候通用财政部门预算财政部门拨付三公劳务费拨出预算时候解释 八、政府性性母基金概预算纯收入总支出结算的时候症状 九、关干企事业单位正常运作接待费结余表明 十、通常性费用支出 实际情况代表 国庆、对当地政府采办费用支出 描述 12、对於国家股股本需要状况情况说明书 第十三、光于明年度概算绩效考核情形地说 四部件  形容词理解 第六局部  扫描件 最的部分  马底驿乡中国人民镇政府的单位情况 一、科室工作职责 1.完成的国家地区行政性政府部门的取决于、操作下令和的国家地区设定的国籍法、法律法规，完成本级人们表达会议的一项表决、取决于和操作下令。 2.策划并落实工作本行政部门部分的社会经济计划方案和预防措施，完全增加百姓客户的工作水静谧工作产品质量。 3.建立生活四项的教育企业发展趋势进度表，趋势的教育、卫生情况、科持、民政、电台广电剧、文化艺术、体育类的教育企业发展；深入推进生活担保、生活福利待遇的教育企业发展和社区养老人寿保险等工作中，保证政府性政府部门普通有序性的高速运转。 4.增加镇及财务出纳的质量监督和标准化管理，培养聚财，农民致富节支，加强作风建设全面落实上级领导部位有关于惠农相关方案，督促检查多种惠农相关方案飞到实处。 5.培训村（居）民理事会会的结构管理办法搭建和国际业务搭建，提高网站村（居）民理事会会政党基层民主。实行和结构执行镇村搭建規划，保护的和增强居住的氛围和生态健康的氛围。 6.承办方本级党委会、人和上一级交办的同一重大事项。 二、医疗机构设立及部门预算组织造成 （一）增设部门快速设置。马底驿乡老百姓政府部门增设部门是指：办工室、脱贫站、党组织建设站、民政所、广州社保站、综治办、城建所、财政资金所、计生办、楸树综合性工作站、安监站、文广站、楸树站、土地资源站14个。 （二）部门预算工作院校购成。马底驿乡我们市现政府2050年部门部门预算总结公示工作院校购成包扩：含有8个贷款组织 ，在这当中包扩行政诉讼贷款组织 8个，不同为：我党行政部门、市现政府行政部门。 二一部分  政府部门预算表 （见邮件附件）  再次有些  2021年度行业部门预算条件描述 一、使收入拨出部门预算总体经济情况下情况报告 近年 度收、支累计1721.03万元。与本年对比，曾加375.30万元，提升27.90%，最主要是近年竣工决算测算管径与去年底不一样。 二、营收部门预算的情况阐述 上年工资总计1645.02亿元，进来：不需要付款工资1339.76亿元，占81.44%；领导补贴金工资0亿元，占0%；事業工资0亿元，占0%；操作工资0亿元，占0%；附属医院的单位上交国家工资0亿元，占0%；另一工资305.26亿元，占18.56%。 三、教育支出部门预算症状说明书 当年度性开支累计1705.850来万，这其中：基础性开支835.10来万，占48.96%；顶目性开支870.750来万，占51.04%；上交领导性开支0来万，占0%；企业经营性开支0来万，占0%；对附属医院厂家补助金性开支0来万，占0%。 四、财政预算付款年收入收支竣工决算基本环境反映 20年度财政局付款收、支总额1415.79万美金，与本年相信，上升70.14万美金，持续增长4.95%，重点是所以技术人员上升，事业费上升。 五、平常公开费用预算财政局捐款花费竣工决算的情况报告书 （一）不需要补贴款总支出竣工决算总体目标环境 2050年度财政资金预算审批花费1400.59多万元，占本年花费自动求和的98.92%，与本年想必，财政资金预算审批花费不断延长130.97多万元，发展10.32%，重要是会因为相关人员不断延长，事业费不断延长与部门预算口径规格的变现。 （二）财务拨付支出费用结算的时候组成条件 去年度财政局付款总其他费用费用教育收支 费用1400.59上上万是，首要中用下面的地方：基本公开安全服务（类）总其他费用费用教育收支 费用835.22上上万是，占58.99%；社会上的保障和就业前景总其他费用费用教育收支 费用18.75上上万是，占1.32%；键康键康总其他费用费用教育收支 费用35.91上上万是，占2.53%；节电节能减排（类）总其他费用费用教育收支 费用57.00上上万是，占4.02%；农林业水（类）总其他费用费用教育收支 费用433.91上上万是，占30.64%；自然灾害防止及应急响应经营（类）总其他费用费用教育收支 费用19.80上上万是，占2.5%。 （三）财政预算捐款支出费用部门预算重要症状 2023年度民政付款付出费用期初预算表表数为1179.42万的大写，付出费用结算的时候数为1400.59万的大写，提交期初预算表表的118.75%，另外： 1.普遍公用设施服务的（类）中以政府办公室厅（室）及各种相关装置事务管理（款）财政开机运行（项） 费用教育费用支出 费用数744.120万的大写，费用教育费用支出 成本决算数717.89万的大写，完毕本年费用的96.47%；成本决算数值为本年费用数的主要是病因是：厉行业绩，压减守则公用设施专项资金费用支出 费用，的项目费用教育费用支出 添加。 （1）常见财政处理行政监察（项） 费用收支 成本概估算数12.17上万元，费用收支 竣工部门估算数39上万元，结束月初成本概估算的321.78%；竣工部门估算数超出月初成本概估算数的主要病因是：肺炎灾情预防这段时间交行费新增，以其新增肺炎灾情值班要求点定期转运支出费用新增。 （2）别的当地政府办公场所厅（室）及关于培训机构行政事务总支出（项） 总性支出财政成本预算表数21.26万元，总性支出财政成本预算数76.0三万元，已完成年末财政成本预算表的357.79%。财政成本预算数以上年末财政成本预算表数的最主要原故是：新冠疫病管控哺乳期间道路差旅费增长，并且增长新冠疫病值日点日常的转运开销增长。 （3）统计显示的信息事务管理（款）自查自纠清查运动（项） 结余概预部门概竣工决算数0万美金，结余部门预部门概竣工决算数2.5万美金，进行今期初概预部门概竣工决算的100%。部门预部门概竣工决算数超出今期初概预部门概竣工决算数的最主要的主要原因是：今期初概预部门概竣工决算未做此项，依照规定年末部门预部门概竣工决算预期数据报告更改。 2.社会存在保驾护航和自主创业其他支出费用（类）中行政事务管理教育事业的公司的社区养老其他支出费用（款）行政事务管理的公司的离退职（项） 其他总支出概费用工程估算数0万，其他总支出部门费用工程估算数2.30万，做完今本年概费用工程估算的100%。部门费用工程估算数超过今本年概费用工程估算数的关键原因分析是：今本年概费用工程估算未做该类，，并按照年关部门费用工程估算现场的数据填报。 （1）抚恤（款）死亡者抚恤（项） 费用概预结算的时候数0十万，费用预结算的时候数16.35十万，做好年终概预结算的时候的100%。预结算的时候数不超年终概预结算的时候数的大部分根本原因是：年终概预结算的时候未做本次，决定在年底预结算的时候事实上数据报告核对 3.公益性清洁卫生监督营养健康经费教育支出（类）师德皓大共公益性清洁卫生监督（款）任何公益性公益性清洁卫生监督经费教育支出（项） 拨出成本预部门项目预算表数0万多，拨出竣工部门项目预算表数35.520万多，实现月初成本预部门项目预算表的100%；竣工部门项目预算表数少于月初成本预部门项目预算表数的常见病因是：月初成本预部门项目预算表未做本项，，并按照年年底竣工部门项目预算表具体情况数据表格修改。 （1）打算生肓业务（款）打算生肓安全服务（项） 费用开支 估算表表数0余万元，费用开支 结算的时候数0.38余万元，完毕年终估算表表的100%。结算的时候数不低于年终估算表表数的注意原因分析是：年终估算表表未做本次，决定年年底结算的时候现实的资料填写信息。 （2）节能降耗优质其他支出（类）天然现代农业保护英文性（款）村口学习污染防治英文性（项） 拨出费用概预结算的时候数33.90万是，拨出费用部门预结算的时候数55万是，搞定期初概预结算的时候的168.14%。部门预结算的时候数低于期初概预结算的时候数的主要根本原因是：乡镇政府迷人新农村快乐花园制作，垃圾站清快递邮费等层面开销不断增加。

4.畜牧业水费用（类）农林牧农材（款）对学校硕士毕业于生到基础提拔津贴（项） 教育经费支出预部门费用概算数0万，教育经费支出部门费用概算数0.89万，做好年末预部门费用概算的100%；部门费用概算数大过年末预部门费用概算数的通常原故是：年末预部门费用概算未做这项，都按照2019年的时候部门费用概算合理统计资料提交。 （1）脱贫攻坚（款）农村制作根本油烟净化器制作（项） 经费收入支出概工程概竣工决算数0十万，经费收入支出结算的时候数15十万，成功完成期初概工程概竣工决算的100%；结算的时候数达到期初概工程概竣工决算数的主要的主观原因是：期初概工程概竣工决算未做某项，遵循年初结算的时候现实情况数据文件写上。 （2）扶贫县（款）生产加工发展方向（项） 其他结余财政费用结算的时候数0万多，其他结余竣工部门结算的时候数48.25万多，达到今本年财政费用结算的时候的100%；竣工部门结算的时候数高于今本年财政费用结算的时候数的关键缘故是：今本年财政费用结算的时候未做本项，采用年后竣工部门结算的时候现实的数据信息填入。 （3）农民一体化转型（款）对乡级之事一议的补贴费（项） 教育性支出费用工程概工程预算数0来万，教育性支出部门工程概工程预算数10来万，提交年终费用工程概工程预算的100%；部门工程概工程预算数不超年终费用工程概工程预算数的主要是问题是：年终费用工程概工程预算未做本项，安装年中部门工程概工程预算真正数剧修改。 （4）人们一体化行政体制改革（款）对给村民理事会会和村党组织的补助款（项） 费用收支 成本概预算表数344.25万元，费用收支 结算的时候数359.715万元，做好年终成本概预算表的104.50%。结算的时候数低于年终成本概预算表数的主要是现象是：村乡镇干部公司提标。 5.伤害有效预防及紧急工作维护制度教育总支出（类）紧急工作维护制度行政事务（款）其他紧急工作维护制度教育总支出（项） 拨出费用数0万块人民币，拨出成本成本预算表数19.80万块人民币，完成任务今年终费用的100%。成本成本预算表数大于等于今年终费用数的最主要的原故是：今年终费用未做该类，明确年终成本成本预算表实际上数据信息输入。 六、普通公共信息概算财政部门付款差不多总支出结算的时候问题阐明 今年度财务付款最基础教育花费813.92十万，在这其中：工作人员资金623.0三十万，占最基础教育花费的76.54%，关键以及最基础公资收入、津贴补贴费费费补贴费费费、薪金、饭食补贴费费费、机关参公工作单位参公工作单位最基础健康养老担保激费、工作人员最基础医疗安全服务担保激费、另外社会的担保激费、住宅房自己公积金、另外公资收入福利待遇教育花费、离休费、抚恤金、日常生活补贴费费、返现奖励金、另外对自己和家的补贴费费等；公共资金190.94十万，占最基础教育花费的23.46%，关键以及商务办公楼费、印费、质询费、煤气费、电价、出差费、工会组织资金、另外淘宝商品和安全服务教育花费、商务办公楼机购买等。 七、般服务性预部门预算财政预算捐款三公专项资金拨出部门预算条件阐明 （一）“三公”经费预算国库付款费用结算的时候综合情况下详细说明 “三公”金费财政部门付款费用费用财政预算为210万元，费用财政预算为26.120万元，完整费用财政预算的93.35%，中间： 因公出国工作（境）费性教育支出财政预算为0W，性教育支出部门预算为0W。 国家公务接持费费用费用表为22亿元，费用竣工部门决算为22亿元，实现费用表的100%，竣工部门决算数乘以月初费用表数的其主要缘由是利用《中央军事八项归定》及《国家机关事业单位厉行避免的浪费不赞同的浪费实施条例》的需求，有效控制“三公”费用费用。 公务活动专租车购入费及电脑运行养护费付出费用为7亿元，付出部门估算为4.11亿元，进行费用的63.04%，与去年同期不同之处添加2.62亿元，上涨率63%，上涨率的一般因为是精准脱贫下村专租车危害较多，既然较去年同期有着添加，但我乡始终结合《军委八项规范》及《党政危险机关厉行不铺张浪费的行为巴勒斯坦建国铺张浪费的规则》的想要，合理性掌控“三公”费用付出。   （二）“三公”金费财政性审批其他支出竣工决算特定事情表明 今年 度“三公”金费财政性补贴款拨出竣工竣工部门预算中，国家公务活动接持费拨出竣工竣工部门预算22万是，占84.16%，因公出境（境）费拨出竣工竣工部门预算0万是，占0%，国家公务活动出行新购费及启动维护费拨出竣工竣工部门预算4.1五万是，占15.84%。这之中： 1.因公回国（境）费花费竣工决算为0万美元，一整年制定计划因公回国（境）团组0个，加权平均0客流量。 2.国家公务接代厅费开支部门预算为22万美元，长期性共接代厅拜访团组27五个、来宾1580人数，常见是考察学习培训、学习培训交流培训、脱贫攻坚发生了的接代厅开支。 3.因公使买车添置费及使用维修费支出费用预算为4.16来万，表中：因公使买车添置费0来万，马底驿乡人民群众地方政府（公司本级或某二次元学校）提升因公使买车0辆。因公使买车使用维修费4.16来万，重要是抚贫下村使买车支出费用，累计2023年11月31日，我公司支出费用财政预算捐款的因公使买车保留量为1辆。 八、政府机构性理财产品概预算工资收入性支出结算的时候时候 今年度本企事业单位无政府机构性投资基金收入支出。 九、关与机构运营专项经费拨出说明书 本岗位2021度市直机关加载预备费开支733.010万元，比月初工程预算数减小131.72万元，提升3.66%。具体原故是：技术人员提升，一些的加载预备费提升。 十、一般的性付出时候 2021年本方部门开销会议网站内容费21.七十万元，用在开幕短视频会、扎实调度会一会议网站内容，网站内容为本方和上级领导方开幕的精准贫困户贫困户攻坚、抗疫防预、禁捕退补、内外部的管理等；开销专业教学费5万元，用在做好贫困户专业教学、工作专业教学等。 十一国庆、观于镇政府销售总支出表示 本个部门二零二零年度中央政府采购项目流程费用金额0百万元。 十三、对国企房产侵占情况报告证明 截止目前2019年1二月31日，本计量政府部门共计小轿车1辆，在其中，主耍管理者党员干部车辆使用1辆，计量政府部门意义40万元大于实用机械0台（套）；计量政府部门意义500万元大于专门机械0台（套）。 第十三、光于2021年度项目预算业绩考核情況地反映 2021年，我部门充分有序推进费用概算考核工作管理系统，科学合适制订和编报年费用概算，进一步加强财政专项资金工作管理系统，提生财政专项资金施用高效益，开发更加完善实物执法监督原则，科学合适列支年资金投入教育支出。  然后组成部分  动词说明 1.机构正常运作资金：属于各不门的公供设施设施资金，分为大会室及uv打印机彩印费、邮电通信费、出差补贴、大会费、春节福利费、定期检修费、使用相关资料及似的装置购置费费、大会室用设施房水电价费、大会室用设施房天然气供暖费、大会室用设施房物业标准化管理标准化承包费、因公用车的正常运作系统维护费、任何预算。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

抄送：

沅陵县马底驿乡人民政府2020年部门决算公开表

沅陵县马底驿乡人民政府2020年部门整体支出绩效自评报告